Page 148 - คู่มือการปฏิบัติงานประจำปี 2560

คู่มือการปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ ากัด

ชื่อกระบวนการ กระบวนการ ตรวจสอบหนี้สิน

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ

1. 2 นาที ขั้นตอนที่ 1 รับข้อมูลจากฝ่ายบริหารเพื่อ -ฝ่ ายบริหาร

รับเอกสาร ด าเนินการ -เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
ฝ่ายบริหาร
และตรวจสอบ

2. ไม่ใช่ 5 นาที ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบหนี้สามัญ,เงินกู้ เจ้าหน้าที่จัดเก็บ

เพื่อเหตุฉุกเฉิน ของสมาชิกแต่ละหน่วย และตรวจสอบ

ตรวจสอบ
ขอมูลเบื้องต้น

ใช่
3. 3 นาที ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์เอกสาร หนี้สามัญหนี้ เจ้าหน้าที่จัดเก็บ

พิมพ์เอกสาร เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินคงเหลือ และตรวจสอบ

4. - ขั้นตอนที่ 4 เสนอหัวหน้าฝ่ายและรอง เจ้าหน้าที่จัดเก็บ

เสนอผู้มีอ านาจลงนาม ผู้จัดการสายการเงินเพื่อลงนาม และตรวจสอบ

5. - ขั้นตอนที่ 5 ส่งคืนฝ่ายบริหารเพื่อน า -เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
ส่งคืนกองการเงินและบัญชี และตรวจสอบ
ส่งเอกสารคืนฝ่าย
บริหาร -ฝ่ ายบริหาร

รวม 10 นาที ด าเนินการแล้วเสร็จ 5 ขั้นตอน

148