Page 149 - คู่มือการปฏิบัติงานประจำปี 2560

คู่มือการปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ ากัด

ชื่อกระบวนการ กระบวนการ จัดพิมพ์หนังสือยืนยันยอดเงินของสมาชิก

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ
1. 1 วัน ขั้นตอนที่ 1 พิมพ์หนังสือยืนยันยอดแต่ละ -เจ้าหน้าที่จัดเก็บ

พิมพ์รายงานหนังสือ หน่วย และตรวจสอบ
ยืนยันยอด

2. ไม่ใช่ 1 ชม. ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบหนังสือยืนยันยอดในแต่ -เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
ละหน่วย และตรวจสอบ

ตรวจสอบ
เบื้องต้น

ใช่
3. 1 ชม. ขั้นตอนที่ 3 จัดส่งหนังสือยืนยันยอดให้กับ -เจ้าหน้าที่จัดเก็บ

สมาชิกในแต่ละหน่วยงาน และตรวจสอบ

จัดส่งให้กับสมาชิก -สมาชิก

4. 10 วัน ขั้นตอนที่ 4 รอสมาชิกส่งคืนสหกรณ์และ -เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รวบรวมแต่ละหน่วยงาน และตรวจสอบ

รอสมาชิกส่งคืนสหกรณ์ -สมาชิก

5. 5 ขั้นตอนที่ 5 ส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจในแต่ -เจ้าหน้าที่จัดเก็บ

ละหน่วยงาน และตรวจสอบ

ส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชี -ผู้ตรวจสอบบัญชี
ตรวจสอบ -หัวหน้าฝ่ ายจัดเก็บ
และตรวจสอบ

รวม 16 วัน 2 ด าเนินการแล้วเสร็จ 5 ขั้นตอน

ชม.

149