Page 170 - คู่มือการปฏิบัติงานประจำปี 2560

คู่มือการปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ ากัด

ชื่อกระบวนการ กระบวนการท าเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน(เงินสดประจ าวัน)

ล าดับที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ

1 - ขั้นตอนที่ 1 สมาชิกกรอกใบค าขอกู้และส่ง สมาชิกสอ.ชป.
สัญญาเงินฉุกเฉิน เอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

2 2 นาที/ราย ขั้นตอนที่ 2 รับสัญญาค าขอกู้เงินฉุกฉินจาก เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
รับสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน สมาชิก

3 ไม่ใช่ 2 นาที/ราย ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบเอกสารดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
-ใบรับเงินสหกรณ์
ตรวจสอบ -สลิปเงินเดือน

ตรวจสอบ ใช่ -สัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
-สิทธิการกู้ไม่เกินครั้งหนึ่งของเงินเดือน
4 2 นาที/ราย ขั้นตอนที่ 4 ป้อนข้อมูลสมาชิกให้ถูกต้อง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

บันทึกข้อมูล เรียบร้อยบันทึกลงในระบบสหกรณ์เพื่อรอ
อนุมัติ

5 2 นาที/ราย ขั้นตอนที่5 ท ารายการอนุมัติ จ่ายเงินกู้เพื่อ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
อนุมัติ เหตุฉุกเฉินและให้เลขที่สัญญา

6 5 นาที/ราย ขั้นตอนที่ 6 พิมพ์ใบส าคัญจ่ายให้สมาชิก เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ออกใบส าคัญจ่ายเงิน เพื่อน าไปรับเงินที่ฝ่ายการเงิน

7 5 นาที/ราย ขั้นตอนที่ 7 เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายเงินให้กับ เจ้าหน้าที่การเงิน

ฝ่ายการเงิน สมาชิก

8 10 นาที/ครั้ง ขั้นตอนที่ 8 สมาชิกได้รับเงิน

สมาชิกรับเงิน

9 พิมพ์รายชื่อที่ได้รับอนุมัติ 40นาที/ครั้ง ขั้นตอนที่ 9 พิมพ์รายงานการจ่ายเงินกู้เสนอ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ผู้มีอ านาจลงนาม และส่งให้ฝ่ายจัดเก็บและ

ฝ่ายบัญชี

10 1 ครั้ง/สัปดาห์ ขั้นตอนที่ 10 รวบรวมสัญญาเงินกู้ให้ - หัวหน้าฝ่ ายสินเชื่อ
ผู้มีอ านาจลงนาม หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อและผู้จัดการลงนามใน
- ผู้จัดการ
สัญญาเงินกู้ทุกฉบับก่อนส่งให้ผู้ตรวจสอบ

2 กิจการ

170